大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于精通税务创新思维的问题,于是小编就整理了3个相关介绍精通税务创新思维的解答,让我们一起看看吧。
税务律师在中国怎么样?
丨税务律师在中国是非常好的,随着我们国家经济快速发展,法制建设越来越好,国家对税收越来越重视,各大企业越来越重视税务工作,各种税务方面的***也越来越多,这就需要大量的税务方面的律师帮助企业从事税务方面的工作,只要你在这个行业认真学习,充分掌握知识,通过国家司法考试,精通税务法规,那么税务律师这个职业是非常好的,就业前景好,收入高,工作稳定。
企业是怎样进行税务管理的?
这可是一个大问题,不是一句两句能说清楚的。
要管理好风险,首先需要找到风险,如果你认为税务风险是财务问题,那么你永远是一个救火队员。税务风险来自于企业经营各环节,是系统风险,税务管理是要控环节控流程中的税务风险点。
我们知道,有效的纳税筹划,可以通过利用税收优惠、利用税收的弹性等方法,实现直接减轻税收负担、获取资金的时间价值、实现涉税零风险、提高自身经济效益、维护主体的合法权益等目标。但是,由于企业所处的环境、内部经营与管理状况以及人员素质的千差万别、千变万化,导致许多理论上切实可行的纳税筹划方案在实践中产生微不足道的作用,甚至是适得其反的效果。
对于企业所得税、个人所得税,通常***用洼地征收的方式去节税,而对于增值税,通过是***用增加进项票的形式。具体操作方法还需要综合考虑公司自身的整体情况来操作,并且要建立在风控的基础上,只有把握好了风险预控,企业进行税务筹划才有意义,而企业税务风险预控系统目前用得比较多的就是九段技术。
1,了解税务机关的工作程序
税法强制性能特点,决定了税务机关在企业纳税筹划有效性中具有关键作用。众所周知,无论哪一税种,都在纳税范围的界定上留有余地。只要是税法未明确的行为,税务机关有权根据自身的判断认定是否为应纳税行为。这也给企业进行纳税筹划增加了实际难度。因此,在日常纳税筹划中,纳税筹划人员应保持与税务部门密切的联系与沟通,在某些模糊或新生事物的处理上得到其认可,再进行具体的筹划行为,这是至关重要的。其次,通过密切的联系与沟通,能够尽早获取国家对相关税收政策的调整或新政策出台的信息,及时调整税收筹划方案,降低损失或增加收益。
2,先让领导了解纳税筹划
开展纳税筹划,管理层是否树立起节税意识是关键。企业在市场经济条件下最显著的特征就是它的营利性,它追求的是税后收益的最大化,理所当然应该推崇纳税筹划的运用。但是,在实现实的法人治理结构中,经营管理才往往不是企业的股权所有者,在这种现状下,管理层会鉴于自已的政绩、考核激励机构先进因素,考虑的大都是企业利润总额的最大化。而利润总额的最大化与税后收益的最大化又经常是一对矛盾体。税收筹划作为一项严密细致的规划性工作,必须依靠自上而下的紧密配合,离开了决策的支持,就毫无意义可言。
3,要有高素质的管理人员
纳税筹划实质是一种高层次、高智力型的财务管理活动,是事先的规划。经营活动一旦发生后,就无法事后补救。因此,税收筹划人员必须要具有综合素质,需要具备税收、会计、财务等专业知识,并全面了解、熟悉企业整个投资、经营、筹资活动,从而预测出不同的纳税方案,进行比较、优化选择,进而作出最有利的决策。在既定的纳税筹划方案的规划与指导下,各级管理、业务、会计人员都应该严格照章办事,规范操作,使各项行为朝着一目标行动。
4,要具体问题具体分析
在现实生活中,纳税筹划没有固定的模式和套路,纳税筹划的手续与形式也是多样的。因此,在纳税筹划过程中,应把握具体问题具体分析的原则,选择最合适的税收筹划方法,不能生搬硬套。此外,要用长远的眼光来选择税收筹划方案。有些纳税筹划方案在某一时期税负最低,但却不利于其长远的发展。例如有学者提出在“固定资产折旧与存货计价”上***用会计核算上选择利润最大化的摊销或成本结转方法,利用“递延税款”科目反映所得税的时间性差异,使得近期所得税快速减少,而未来所得税急剧增加。
1、企业管理者必须有基本的税务知识,一定要知道税务规划应该是未雨绸缪,而不是亡羊补牢。现在各种媒体宣传小微优惠、高新优惠以及其他各种税务知识的比较多,可以选择各个平台上总局或主管税局的账号关注一个。每天或者每周抽出几分钟看看或听听税务知识和新闻。企业管理者应该大概知道[_a***_]时候、什么事情应该找财务、找专业人员咨询税务意见。
2、如果用代账公司,首要的还是要选负责任,口碑好的。不要总是想省钱,见过为了省几千块钱,税款浪费比代账费用高几倍、几十倍甚至上百倍的。如果企业钱太紧,那至少作为经营主体的公司的账务处理还是要重视。建议每年花点钱做个审计,也可以帮助对代账公司的质量把把关。
3、可以请税务顾问每年做个税务体检或者做长期咨询。一个小企业的税务体检或长期顾问的费用一般不会很高,经常还不如请个高素质财务一个月工资。所以有条件的公司,重要的事项可以听取一家或者多家机构的意见。
4、多利用税局提供的免费渠道。现在税局网站、12366热线、还有各个自媒体上的税局账号,都是可以提供免费税务咨询或培训的。纳税人和税务局沟通的形式也很多,可以打热线,网上聊天咨询,网上留言,也可以看文章、看视频等等。当
5、多利用网络搜索功能。虽然网上信息良莠不齐,但是仍是可以找到很多有用的信息,只要不要看到一个答案就当作真理,一定要多找些对***析就好。就算最后还是没结果,至少在向税局,向专业机构咨询时可以更能说到重点。
6、树立依法纳税的观念。
企业税务管理涉及到企业的每个环节,从设立企业到生产、销售、清算环节,企业均有税务筹划的空间,同时也有不同的纳税风险。需要把纳税风险纳入日常管理范畴,构建一个完善的税收风险管理系统。
这个系统能做到一下几点:
1、专门的税务管理部门。首先应吃准吃透国家税收政策,其次,应保持谨慎态度对待企业纳税筹划,再次,建立良好的税企沟通渠道,在企业发生重大事项时,如涉足新行业、***用新的财税政策、资产处置等,应首先主动向税务机关征询,听取税务机关的建议和意见,找出解决问题的最佳方式。
2、与税务顾问等专业机构合作,建立共同解决问题的税控体系。这些中介机构能对新政策把握准确,实践经验丰富,可为企业提供专业的税收服务。
另外决策层是防范企业税务风险的关键。在遵守税法的前提下减少纳税风险对企业的影响,提升企业的整体价值。
也不是一句话能说得清楚,主要看企业发展阶段。
1.初期,企业结构单一,规模小,主要集中***管理,以票控税。
2.中期阶段,企业开始有子公司,不同事业部,主要集中在税负率。
3.高级阶段,企业有跨国业务,开始涉及转移定价,平衡国内国外税务。
什么是税务外包?
税务外包是企业在资源有限的条件下,将税务管理过程中的税务核算、纳税申报、税务风险评估等部分或全部事项(流程)从企业的日常管理中分离出来,由外部税务服务商按约定提供特定的税务服务。国内企业在税务方面对于***有着很强的依赖性,国内的税务制度相对复杂,对于合规性要求也很高,一旦违规的话,将要支付很高的成本,企业很难在内部找到一个精通税务的员工,因此国内的企业税务外包需求很多,国外的企业在进行相应的经济交易之前,都以税务优先,需要咨询相关的税务顾问,还需要聘请税务顾问对于企业自身的财务进行健康检查来降低企业的成本。税务外包的原因:
2、公正性财务公司作为第三方,能够相对独立地处理财务数据,以此可以规避股东之间的利益矛盾;
3、稳定性公司财务的流动性相对较大,这样会影响企业的稳定性,财务公司就算客户的财务有流动,也可以相对平稳地办理好交接手续,对企业的影响可降低至最小;
4、效益性一般外包财务代理的成本要远低于企业聘用自己财务的成本,同时,代理公司有着良好的社会关系,客户的业务操作成本也会大大降低。
到此,以上就是小编对于精通税务创新思维的问题就介绍到这了,希望介绍关于精通税务创新思维的3点解答对大家有用。